| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AREIA ROSA PRESENTES LTDA |
| Número do empenho: | 2722 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Refletor Led Finalidade: Refletores para o laço do centro administrativo. | 41,60 | 166,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Refletor Led Finalidade: Refletores para o laço do centro administrativo. | 166,40 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 007/048690; | 166,40 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2025 AREIA ROSA PRESENTES LTDA - 30810 | 166,40 | ||
| TOTAL | 166,40 | 166,40 | 166,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
