Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AREIA ROSA PRESENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2722 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Refletor Led
Finalidade: Refletores para o laço do centro administrativo. |
41,60 |
166,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
Refletor Led
Finalidade: Refletores para o laço do centro administrativo. |
166,40 |
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 007/048690; |
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166,40 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2722/2025
AREIA ROSA PRESENTES LTDA - 30810 |
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166,40 |
| TOTAL |
166,40 |
166,40 |
166,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
