Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2724 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DO EVAPORADOR, TROCA DE FILTRO, TROCA PEÇAS VIDRO
CAMIONETA TRITON 143 |
2.700,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TROCA DO EVAPORADOR, TROCA DE FILTRO, TROCA PEÇAS VIDRO
CAMIONETA TRITON 143 |
2.700,00 |
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11; |
|
2.700,00 |
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| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2724/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
