| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
| Número do empenho: | 2727 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EVAPORADOR | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | KIT VIDRO | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | EVAPORADOR KIT VIDRO FILTRO Finalidade: MANUTENÇÃO CAMIONETA TRITON 143 | 2.300,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59955685; | 2.300,00 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2727/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
