| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
| Número do empenho: | 2728 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | BALÃO METALIZDO PLATINADO | 28,00 | 168,00 |
| 7.00 | BALÃO METALIZADO | 13,00 | 91,00 |
| 1.00 | MASCARA DECORATIVA Finalidade: balão para o cras-pbfi | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | BALÃO METALIZDO PLATINADO BALÃO METALIZADO MASCARA DECORATIVA Finalidade: balão para o cras-pbfi | 296,00 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59935386; | 296,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2025 Fernanda Schusller - 1241 | 296,00 | ||
| TOTAL | 296,00 | 296,00 | 296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
