Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHUSLLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2728 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
BALÃO METALIZDO PLATINADO |
28,00 |
168,00 |
| 7.00 |
BALÃO METALIZADO |
13,00 |
91,00 |
| 1.00 |
MASCARA DECORATIVA
Finalidade: balão para o cras-pbfi |
37,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
BALÃO METALIZDO PLATINADO BALÃO METALIZADO MASCARA DECORATIVA
Finalidade: balão para o cras-pbfi |
296,00 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59935386; |
|
296,00 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2728/2025
Fernanda Schusller - 1241 |
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|
296,00 |
| TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
