| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Carne BOVINA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENEDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM FAZENDA COLORADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 53,50 | 802,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Carne BOVINA Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM FAZENEDO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS EM FAZENDA COLORADO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 802,50 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/053; | 802,50 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,50 | ||
| TOTAL | 802,50 | 802,50 | 802,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
