MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
CONSERVA PEPINO
10,90
98,10
8.00
PÃO FRANCES
19,90
159,20
10.00
LINGUIÇA
22,00
220,00
13.00
coxa e sobre coxa frango
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES: SEDE VITORIA, ESQUINA GAUCHA E RINCÃO DOS VALOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO
11,90
154,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
CONSERVA PEPINO PÃO FRANCES LINGUIÇA coxa e sobre coxa frango
Finalidade: REFEIÇÃO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NA MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES: SEDE VITORIA, ESQUINA GAUCHA E RINCÃO DOS VALOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO
632,00
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/054;
632,00
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2734/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
632,00
TOTAL
632,00
632,00
632,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
