MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha complementar e de férias abril
0,00
360,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha complementar e de férias abril
360,59
02/04/2025
FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/04
360,59
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Dca/Cc E Temporarios
27,04
03/04/2025
Cfe. estorno de INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE, retido no Empenho 2746/2025
-27,04
03/04/2025
RH GEROU ERRADO A FOLHA
-333,55
03/04/2025
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2746/2025 NESTA DATA.
-27,04
30/04/2025
ERRO DO RH NA HORA DE GERAR AS FÉRIAS
-360,59
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
