| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2747 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha complementar e de férias abril | 0,00 | 46,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF.: Folha complementar e de férias abril | 46,88 | ||
| 02/04/2025 | FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/04 | 46,88 | ||
| 03/04/2025 | RH GEROU ERRADO A FOLHA | -46,88 | ||
| 30/06/2025 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -46,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
