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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2751	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO.: Folha complementar e de férias abril	0,00	253,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	FOLHA DE PGTO.: Folha complementar e de férias abril	253,39
02/04/2025	FÉRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 01/04		253,39
02/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE E UBS CÂNDIDO GOMES - CONTRATOS T			19,00
03/04/2025	Cfe. estorno de INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE, retido no Empenho 2751/2025			-19,00
03/04/2025	RH GEROU ERRADO A FOLHA		-234,39
03/04/2025	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2751/2025 NESTA DATA.		-19,00
TOTAL		253,39	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				253,39

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	02/04/2025	19,00
TOTAL		19,00