Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2753
Data de lançamento:
02/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
120.00
TIJOLO 06 FUROS
1,12
134,40
1.00
FERRO DE AÇO CONSTRUÇÃO 3/8 POL 7,40KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA O BOTIJÃO DE GÁS DA EMEF 18 DE ABRIL.
87,90
87,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
TIJOLO 06 FUROS FERRO DE AÇO CONSTRUÇÃO 3/8 POL 7,40KG
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE LOCAL ADEQUADO PARA O BOTIJÃO DE GÁS DA EMEF 18 DE ABRIL.
222,30
14/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/012857;
222,30
15/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2025
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006
219,62
15/04/2025
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2753/2025
2,68
TOTAL
222,30
222,30
222,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
