Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2754 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
Copo plástico |
7,20 |
21,60 |
3.00 |
Copo 300 ml |
11,30 |
33,90 |
6.00 |
Pacote de guardanapo
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
4,90 |
29,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2025 |
Copo plástico Copo 300 ml Pacote de guardanapo
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT |
84,90 |
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03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/055; |
|
84,90 |
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04/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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84,90 |
TOTAL |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.