| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
| Número do empenho: | 2754 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Copo plástico | 7,20 | 21,60 |
| 3.00 | Copo 300 ml | 11,30 | 33,90 |
| 6.00 | Pacote de guardanapo Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 4,90 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Copo plástico Copo 300 ml Pacote de guardanapo Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SMOT | 84,90 | ||
| 03/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/055; | 84,90 | ||
| 04/04/2025 | Pagamento de Empenho 2754/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,90 | ||
| TOTAL | 84,90 | 84,90 | 84,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
