MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SACO DE LIXO 30 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 30L/6kg, embalagem com 100 unidades.
15,20
30,40
2.00
SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 100 unidades.
12,50
25,00
9.00
DETERGENTE
2,90
26,10
8.00
DESINFETANTE
11,60
92,80
4.00
PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA
19,30
77,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
SACO DE LIXO 30 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 30L/6kg, embalagem com 100 unidades. SACO DE LIXO 100 litros - Saco para Lixo preto com fundo reforçado e super resistente. Capacidade: 100L, embalagem com 100 unidades. DETERGENTE DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRO
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB-PREFEITURA
251,50
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 1/056;
251,50
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
251,50
TOTAL
251,50
251,50
251,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
