MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CUCA
15,00
90,00
7.50
PÃO FRANCES
14,85
111,38
24.00
Água Mineral
2,50
60,00
10.00
SUCO
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE LINHA RUBERT, NOVA SANTA CLARA, SEDE VITORIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO
7,75
77,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
CUCA PÃO FRANCES Água Mineral SUCO
Finalidade: REFEIÇÕES FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO NAS ESTRADAS DO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE LINHA RUBERT, NOVA SANTA CLARA, SEDE VITORIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO
338,88
03/04/2025
Conforme DANFE Nº 001/831;
338,88
07/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2025
Kaufmann e Rodrigues Ltda Me - 26291
338,88
TOTAL
338,88
338,88
338,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
