Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2763 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA SOLD 25MM |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
Plug ROSCAVEL 1/2 |
1,00 |
1,00 |
| 1.00 |
Cano soldável 25 mm |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
ADESIVO Bisnaga
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS |
6,50 |
6,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
LUVA SOLD 25MM Plug ROSCAVEL 1/2 Cano soldável 25 mm ADESIVO Bisnaga
Finalidade: MANUTENÇÃO PARQUE DE RODEIOS |
14,50 |
|
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| 03/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/008168; |
|
14,50 |
|
| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2025
VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 27991 |
|
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14,32 |
| 07/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2763/2025 |
|
|
0,18 |
| TOTAL |
14,50 |
14,50 |
14,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
07/04/2025 |
0,18 |
2728/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,18 |
|
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