Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2767 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, TROCA DE RESPONSÁVEL E ART DA EMEF 18 DE ABRIL. |
646,00 |
646,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, TROCA DE RESPONSÁVEL E ART DA EMEF 18 DE ABRIL. |
646,00 |
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| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/39; |
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646,00 |
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| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2025
ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474 |
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646,00 |
| TOTAL |
646,00 |
646,00 |
646,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
