Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2774 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA BATERIA ALCALINE 12V |
13,55 |
13,55 |
| 15.00 |
Fio Cabo PP 2x1,5 |
8,75 |
131,25 |
| 4.00 |
PILHA AA2 |
10,20 |
40,80 |
| 1.00 |
PLUGUE MACHO |
10,95 |
10,95 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA |
11,25 |
11,25 |
| 1.00 |
PLUGUE FEMEA C/ PROTECAO |
11,70 |
11,70 |
| 3.00 |
PLUGUE MACHO 10A
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PUBLICA FAZENDA COLORADO |
4,95 |
14,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
PILHA BATERIA ALCALINE 12V Fio Cabo PP 2x1,5 PILHA AA2 PLUGUE MACHO PLUGUE FEMEA PLUGUE FEMEA C/ PROTECAO PLUGUE MACHO 10A
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES ILUMINAÇÃO PUBLICA FAZENDA COLORADO |
234,35 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/001026; |
|
234,35 |
|
| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2774/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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234,35 |
| TOTAL |
234,35 |
234,35 |
234,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
