Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SANDRA MARA POHLMANN FARIAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2777 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Faixa
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, FAIXA PARA AS SOBERANAS. |
130,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Faixa
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA, FAIXA PARA AS SOBERANAS. |
520,00 |
|
|
| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/32; |
|
520,00 |
|
| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2025
SANDRA MARA POHLMANN FARIAS - 30799 |
|
|
520,00 |
| TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
