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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2780 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: OBRAS E URBANISMO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 1 FLUIDO DE FREIO 500ML 24,10 72,30
3.00 FLUIDO FREIO DOT 4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 36,10 108,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 1 FLUIDO DE FREIO 500ML FLUIDO FREIO DOT 4 Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 180,60
07/04/2025 Conforme DANFE Nº 3/019373; 180,60
10/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 178,43
10/04/2025 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2780/2025 2,17
TOTAL 180,60 180,60 180,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 10/04/2025 2,17 2818/2025 Lançada
TOTAL   2,17