Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
1 FLUIDO DE FREIO 500ML |
24,10 |
72,30 |
3.00 |
FLUIDO FREIO DOT 4
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
36,10 |
108,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2025 |
1 FLUIDO DE FREIO 500ML FLUIDO FREIO DOT 4
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 19 |
180,60 |
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07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 3/019373; |
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180,60 |
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10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2780/2025
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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178,43 |
10/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2780/2025 |
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2,17 |
TOTAL |
180,60 |
180,60 |
180,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/04/2025 |
2,17 |
2818/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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2,17 |
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