| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha complementar e de férias abril | 0,00 | 699,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF.: Folha complementar e de férias abril | 699,33 | ||
| 03/04/2025 | FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2024 | 699,33 | ||
| 29/04/2025 | Pagamento de Empenho 2788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 699,33 | ||
| TOTAL | 699,33 | 699,33 | 699,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
