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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2789	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha complementar e de férias abril	0,00	5.997,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha complementar e de férias abril	5.997,03
03/04/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2024		5.997,03
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			116,08
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			568,29
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos			747,31
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2789/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.565,35
TOTAL		5.997,03	5.997,03	5.997,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Ativo - Principal	03/04/2025	116,08		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	03/04/2025	568,29		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	03/04/2025	747,31		Lançada
TOTAL		1.431,68