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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2795	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha complementar e de férias abril	0,00	805,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha complementar e de férias abril	805,93
03/04/2025	FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2024		805,93
03/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE			60,44
04/04/2025	Pagamento de Empenho 2795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			745,49
TOTAL		805,93	805,93	805,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	03/04/2025	60,44		Lançada
TOTAL		60,44

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