3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha complementar e de férias abril
0,00
805,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha complementar e de férias abril
805,93
03/04/2025
FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2024
805,93
03/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: PROFISSINAIS SECRETARIA - MDE
60,44
04/04/2025
Pagamento de Empenho 2795/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
745,49
TOTAL
805,93
805,93
805,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.