| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.07.00.00.00 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REF.: Folha complementar e de férias abril | 0,00 | 32,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | FOLHA DE PGTO REF.: Folha complementar e de férias abril | 32,94 | ||
| 03/04/2025 | FERIAS E FOLHA COMPLEMENTAR 03/04/2024 | 32,94 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2798/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 32,94 | ||
| TOTAL | 32,94 | 32,94 | 32,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
