| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
| Número do empenho: | 2815 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.15 | coxa e sobre coxa frango | 16,98 | 53,42 |
| 2.03 | LINGUIÇA Finalidade: Alimentação dos funcionários durante a safra. | 28,98 | 58,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | coxa e sobre coxa frango LINGUIÇA Finalidade: Alimentação dos funcionários durante a safra. | 112,37 | ||
| 11/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/38193; | 112,37 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2025 Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 | 112,37 | ||
| TOTAL | 112,37 | 112,37 | 112,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
