Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.15 |
coxa e sobre coxa frango |
16,98 |
53,42 |
| 2.03 |
LINGUIÇA
Finalidade: Alimentação dos funcionários durante a safra. |
28,98 |
58,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
coxa e sobre coxa frango LINGUIÇA
Finalidade: Alimentação dos funcionários durante a safra. |
112,37 |
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| 11/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/38193; |
|
112,37 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2025
Ana Paula Mohr Techio Castro - 26324 |
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112,37 |
| TOTAL |
112,37 |
112,37 |
112,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
