Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2821 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Serviço de manutenção de móveis, revestimento do guichê
Finalidade: Revestimento dos guichês da tesouraria e setor de blocos |
450,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Serviço de manutenção de móveis, revestimento do guichê
Finalidade: Revestimento dos guichês da tesouraria e setor de blocos |
900,00 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/7; |
|
900,00 |
|
| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
