| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.05.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviço de manutenção de móveis, revestimento do guichê Finalidade: Revestimento dos guichês da tesouraria e setor de blocos | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Serviço de manutenção de móveis, revestimento do guichê Finalidade: Revestimento dos guichês da tesouraria e setor de blocos | 900,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/7; | 900,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
