| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 2827 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE | 3,95 | 55,30 |
| 2.00 | PASTA CATALOGO 50FL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE PAPÉIS. | 21,55 | 43,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE PASTA CATALOGO 50FL Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE PAPÉIS. | 98,40 | ||
| 09/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/6570; | 98,40 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2025 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 98,40 | ||
| TOTAL | 98,40 | 98,40 | 98,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
