Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2827 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE |
3,95 |
55,30 |
| 2.00 |
PASTA CATALOGO 50FL
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE PAPÉIS. |
21,55 |
43,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PASTA COM ELASTICO TRANSPARENTE PASTA CATALOGO 50FL
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMECD, MATERIAIS PARA ORGANIZAÇÃO DE PAPÉIS. |
98,40 |
|
|
| 09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6570; |
|
98,40 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
|
|
98,40 |
| TOTAL |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
