Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2828 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CARTOLINA |
1,50 |
7,50 |
| 10.00 |
CADERNO 96 FLS GRANDE |
14,95 |
149,50 |
| 2.00 |
Pacote de balão |
15,95 |
31,90 |
| 12.00 |
TINTA 250ML
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA O CMAEE BEM ME QUER. |
9,95 |
119,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
CARTOLINA CADERNO 96 FLS GRANDE Pacote de balão TINTA 250ML
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAS PARA O CMAEE BEM ME QUER. |
308,30 |
|
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| 09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6569; |
|
308,30 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2025
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
|
|
308,30 |
| TOTAL |
308,30 |
308,30 |
308,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
