| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1792.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - O trajeto inicia na Sede do Município, passando pela Granja Roesler, Terra Boa 1 (Marcelo Rubin), Ildo Rossato, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. 200 dias previsto totalizando, 114km diária - veículo (onibus no mínimo 2010 ano de fabircação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA PORTÃO E SÃO JUVENAL. | 6,89 | 12.346,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR - O trajeto inicia na Sede do Município, passando pela Granja Roesler, Terra Boa 1 (Marcelo Rubin), Ildo Rossato, Granja Terra Boa 2 (Tiago Rubert), Granja Paula Gatto, Zeca Librelotto, Ademir Sterlick, Olegário da Rosa, Escola João Soares de Barros e Fortaleza dos Valos. 200 dias previsto totalizando, 114km diária - veículo (onibus no mínimo 2010 ano de fabircação, com lotação mínima de 25 assentos Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA PORTÃO E SÃO JUVENAL. | 12.346,88 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/82; | 12.346,88 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2025 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240 | 12.346,88 | ||
| TOTAL | 12.346,88 | 12.346,88 | 12.346,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
