Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2833 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO FROTA 161 PLACA JAF8A19, SERVIÇO DE TROCA DE SOLENOIDE. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR VEÍCULO FROTA 161 PLACA JAF8A19, SERVIÇO DE TROCA DE SOLENOIDE. |
200,00 |
|
|
| 09/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/157; |
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200,00 |
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| 11/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2833/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
