Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2839 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO |
85,90 |
85,90 |
1.00 |
FILTRO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
68,00 |
68,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2025 |
FILTRO FILTRO
Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA FROTA, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA |
153,90 |
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09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/003187; |
|
153,90 |
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11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2839/2025
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
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152,95 |
11/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2839/2025 |
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0,95 |
TOTAL |
153,90 |
153,90 |
153,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/04/2025 |
0,95 |
2852/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
0,95 |
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