Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PARAFUSO |
5,00 |
75,00 |
| 12.00 |
ARRUELA LISA |
1,25 |
15,00 |
| 1.00 |
REPARO PATIM |
48,00 |
48,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO COMPLETO |
9,00 |
18,00 |
| 1.00 |
ANEL ORING
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 115 E CAÇAMBA 19 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
PARAFUSO ARRUELA LISA REPARO PATIM PARAFUSO COMPLETO ANEL ORING
Finalidade: MANUTENÇÃO CAMINHÃO 115 E CAÇAMBA 19 |
166,00 |
|
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/490; |
|
166,00 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2843/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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166,00 |
| TOTAL |
166,00 |
166,00 |
166,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
