Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
IMPRESSÃO CRLV
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, IMPRESSÃO DE CRLV-e DO VEÍCULO FROTA 123, PLACA IVY 9851. |
11,03 |
11,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
IMPRESSÃO CRLV
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, IMPRESSÃO DE CRLV-e DO VEÍCULO FROTA 123, PLACA IVY 9851. |
11,03 |
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| 09/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 102744; |
|
11,03 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2025
MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 |
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11,03 |
| TOTAL |
11,03 |
11,03 |
11,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
