| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MIRIAM ESTER ROHDE FISCH |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSÃO CRLV Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, IMPRESSÃO DE CRLV-e DO VEÍCULO FROTA 123, PLACA IVY 9851. | 11,03 | 11,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | IMPRESSÃO CRLV Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR, IMPRESSÃO DE CRLV-e DO VEÍCULO FROTA 123, PLACA IVY 9851. | 11,03 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Recibo Nº 102744; | 11,03 | ||
| 11/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2025 MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400 | 11,03 | ||
| TOTAL | 11,03 | 11,03 | 11,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
