Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2848 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 61.00 |
ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml |
7,79 |
475,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml |
475,19 |
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| 08/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/3375; |
|
475,19 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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475,19 |
| TOTAL |
475,19 |
475,19 |
475,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
