| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 61.00 | ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml | 7,79 | 475,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | ÓLEO DE SOJA, latas de 900 ml | 475,19 | ||
| 08/04/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3375; | 475,19 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2848/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,19 | ||
| TOTAL | 475,19 | 475,19 | 475,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
