Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2849 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTO CLENIL - CAIXA COM 10 AMPOLAS
Finalidade: PARA USO NA UNIDADE BÁSICA, RV 500 LIVRE |
73,07 |
73,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
MEDICAMENTO CLENIL - CAIXA COM 10 AMPOLAS
Finalidade: PARA USO NA UNIDADE BÁSICA, RV 500 LIVRE |
73,07 |
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 077/623; |
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73,07 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2025
Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 28168 |
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73,07 |
| TOTAL |
73,07 |
73,07 |
73,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
