Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DETTENBORN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
285 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
CAIXA DE INPEÇÃO 23X20
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
18,94 |
473,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
CAIXA DE INPEÇÃO 23X20
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO |
473,50 |
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| 29/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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473,50 |
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| 04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 285/2025
Andre Luis Dettenborn - 28360 |
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473,50 |
| TOTAL |
473,50 |
473,50 |
473,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
