| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS DETTENBORN |
| Número do empenho: | 285 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CAIXA DE INPEÇÃO 23X20 Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 18,94 | 473,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | CAIXA DE INPEÇÃO 23X20 Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO | 473,50 | ||
| 29/01/2025 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. EVANDRO SOARES BATU | 473,50 | ||
| 04/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2025 Andre Luis Dettenborn - 28360 | 473,50 | ||
| TOTAL | 473,50 | 473,50 | 473,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
