Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
FAZENDA E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVESTIMENTO ARMÁRIO 3M - REVESTIMENTO DE ARMÁRIO 3M |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 1.00 |
REVESTIMENTO ARMÁRIO 1,8M - REVESTIMENTO ARMÁRIO 1,8M |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 1.00 |
REVESTIMENTO ARMÁRIO 0,8M
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria- Setor Contabilidade |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
REVESTIMENTO ARMÁRIO 3M - REVESTIMENTO DE ARMÁRIO 3M REVESTIMENTO ARMÁRIO 1,8M - REVESTIMENTO ARMÁRIO 1,8M REVESTIMENTO ARMÁRIO 0,8M
Finalidade: Manutenção das atividades da Secretaria- Setor Contabilidade |
6.900,00 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6; |
|
6.900,00 |
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| 09/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2853/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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6.900,00 |
| TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
