| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2854 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMÁRIO 1,8X60X90 Finalidade: Manutenção das atividades Secretaria- Setor da Contabilidade | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | ARMÁRIO 1,8X60X90 Finalidade: Manutenção das atividades Secretaria- Setor da Contabilidade | 3.600,00 | ||
| 07/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60005429; | 3.600,00 | ||
| 09/04/2025 | Pagamento de Empenho 2854/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
