Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRE LUIS DETTENBORN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
286 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BASE PARA RELE |
22,50 |
22,50 |
1.00 |
BASE FOTO CÉLULA |
47,00 |
47,00 |
10.00 |
CONECTOR DE JUNÇÃO |
4,05 |
40,50 |
1.00 |
REFLETOR LED
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
97,00 |
97,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
BASE PARA RELE BASE FOTO CÉLULA CONECTOR DE JUNÇÃO REFLETOR LED
Finalidade: MANUTENÇÃO POÇO ARTESIANO SANTA TEREZINHA |
207,00 |
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27/01/2025 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
EVANDRO SOARES BATU |
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207,00 |
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04/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 286/2025
Andre Luis Dettenborn - 28360 |
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207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.