| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPAÇADOR Finalidade: PARA USO INFANTIL NA UBS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 62,91 | 62,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | ESPAÇADOR Finalidade: PARA USO INFANTIL NA UBS, RV 600 ATENÇÃO BÁSICA | 62,91 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 077/632; | 62,91 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2025 Comercio de Medicamentos Brair Ltda - 28168 | 62,91 | ||
| TOTAL | 62,91 | 62,91 | 62,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
