Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2874 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL- HABITAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM |
1,01 |
606,00 |
| 3.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg |
41,90 |
125,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg |
731,70 |
|
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| 09/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/405; |
|
731,70 |
|
| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2874/2025
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
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722,92 |
| 11/04/2025 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2874/2025 |
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8,78 |
| TOTAL |
731,70 |
731,70 |
731,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
11/04/2025 |
8,78 |
2903/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,78 |
|
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