Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2892
Data de lançamento:
08/04/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
OBRAS E URBANISMO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.50
Manga 3/4
2,60
6,50
1.00
COLA
4,00
4,00
3.00
FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA
4,00
12,00
9.00
JOELHO 25MM - JOELHO
1,50
13,50
1.00
BARRA DE CANO 25MM
24,00
24,00
5.00
Abraçadeira
4,00
20,00
1.00
TEE 3/4
5,00
5,00
1.00
Nipel 1/2
1,00
1,00
7.00
Tampão 1/2 - Tampão 1/2
1,00
7,00
1.00
SERRA
10,00
10,00
1.00
Tampão 25MM
2,00
2,00
1.00
TEE 1/2X1/2
6,00
6,00
4.00
PARAFUSO 5,8X100X56
1,00
4,00
1.00
Tampão 1/2
1,00
1,00
1.00
Nípel l 1/2
2,00
2,00
3.00
PINCEL 1"
3,50
10,50
4.00
TORNEIRA
5,00
20,00
6.00
TEE 25MM SOLD
3,00
18,00
60.00
TUBO SOLDAVEL 25 MM
4,00
240,00
2.00
COLA 70°
10,00
20,00
2.00
Registro esfera marrom 25mm
12,00
24,00
4.00
LIXA 100
4,00
16,00
2.00
Trincha
12,00
24,00
12.00
Luva soldável 25 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO
1,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
Manga 3/4 COLA FITA VEDA ROSCA - FITA VEDA ROSCA JOELHO 25MM - JOELHO BARRA DE CANO 25MM Abraçadeira TEE 3/4 Nipel 1/2 Tampão 1/2 - Tampão 1/2 SERRA Tampão 25MM TEE 1/2X1/2 PARAFUSO 5,8X100X56 Tampão 1/2 Nípel l 1/2 PINCEL 1" TORNEIRA TEE 25MM SOLD TUBO SOLDAVEL 25 MM COLA 70° Registro esfera marrom 25mm LIXA 100 Trincha Luva soldável 25 mm
Finalidade: MANUTENÇÃO PRAÇA MUNICIPAL 03 DE MAIO
502,50
22/04/2025
Conforme DANFE Nº 890/60098393; 890/60098004;
502,50
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2892/2025
IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907
502,50
TOTAL
502,50
502,50
502,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
