Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAMILE BIASI GALVãO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2896 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fornecimento de Lanche
Finalidade: Lanches para reuniões de Equipe. VERBA: Atenção Básica 600. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
Fornecimento de Lanche
Finalidade: Lanches para reuniões de Equipe. VERBA: Atenção Básica 600. |
150,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 900/7; |
|
150,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2896/2025
Jamile Biasi Galvão - 24551 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
