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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FV TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2900 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1244.00 SERVIÇOS DE CARATER CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO E RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, LINHA FAZENDA COLORADOS. Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA FAZENDA COLORADOS/LINHA MULINARI/FAZENDA FAZENDA VAL PARAÍSO/ FORTALEZA DOS VALOS/RS. 6,72 8.359,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 SERVIÇOS DE CARATER CONTÍNUO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PÚBLICO E RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTINADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, LINHA FAZENDA COLORADOS. Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA FAZENDA COLORADOS/LINHA MULINARI/FAZENDA FAZENDA VAL PARAÍSO/ FORTALEZA DOS VALOS/RS. 8.359,68
14/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº e/92; 8.359,68
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2900/2025 Fv Turismo Ltda - 21890 8.359,68
TOTAL 8.359,68 8.359,68 8.359,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.