Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMUNITARIA LACOS DE AMOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - DE ACOLHIMENTO
Finalidade: ACOLHIMENTO DE PACIENTE COM DISTURBIO MENTAL; ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, RV 500 LIVRE |
2.193,00 |
2.193,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
SERVIÇO - DE ACOLHIMENTO
Finalidade: ACOLHIMENTO DE PACIENTE COM DISTURBIO MENTAL; ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E PSICOLÓGICO, RV 500 LIVRE |
2.193,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202529; |
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2.193,00 |
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| 16/04/2025 |
Estorno devido nota incorreta |
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-2.193,00 |
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| 23/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/202527; |
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2.193,00 |
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| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2903/2025
ASSOCIACAO COMUNITARIA LACOS DE AMOR - 30596 |
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2.193,00 |
| TOTAL |
2.193,00 |
2.193,00 |
2.193,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
