Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
LIMPA VIDRO |
10,95 |
54,75 |
| 3.00 |
CERA LIQUIDA |
15,90 |
47,70 |
| 4.00 |
VASSOURA |
13,50 |
54,00 |
| 7.00 |
PANO DE CHÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CMAEE BEM ME QUER. |
13,35 |
93,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
LIMPA VIDRO CERA LIQUIDA VASSOURA PANO DE CHÃO
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA CMAEE BEM ME QUER. |
249,90 |
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| 11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/061; |
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249,90 |
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| 11/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2904/2025
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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249,90 |
| TOTAL |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
