| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BALDE 18L | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | TINTA BRANCA Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA VIAS PUBLICAS | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | TINTA BALDE 18L TINTA BRANCA Finalidade: MANUTENÇÃO PINTURA VIAS PUBLICAS | 330,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60095164; | 330,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2911/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
