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Exercício: 2025
Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2916	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADESIVO SILICONE	49,50	49,50
1.00	LAMPADA LED A60 12V	20,90	20,90
1.00	ADESIVO ULTRA GREY	44,90	44,90
1.00	BICO ENCHER PNEU	49,20	49,20
1.00	AVENTAL DE RASPA	70,40	70,40
4.00	DESENCRAVANTE	10,85	43,40
1.00	APLICADOR SILICONE	40,00	40,00
2.00	ADAPTADOR 3/4 P 1/2	73,10	146,20
1.00	PLUG LAMPADA PENDENTE Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA	58,10	58,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	ADESIVO SILICONE LAMPADA LED A60 12V ADESIVO ULTRA GREY BICO ENCHER PNEU AVENTAL DE RASPA DESENCRAVANTE APLICADOR SILICONE ADAPTADOR 3/4 P 1/2 PLUG LAMPADA PENDENTE Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINA	522,60
11/04/2025	Conforme DANFE Nº 3/019431;		522,60
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2916/2025 Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379			516,33
14/04/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2916/2025			6,27
TOTAL		522,60	522,60	522,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	14/04/2025	6,27	2939/2025	Lançada
TOTAL		6,27