Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BROXA |
13,00 |
26,00 |
| 1.00 |
FITA DEMARCAÇÃO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SIFÃO |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
Colher PEDREIRO |
22,00 |
44,00 |
| 4.00 |
BALDE PVC - BALDE PVC |
25,00 |
100,00 |
| 4.00 |
Barra de ferro 5.16
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS |
54,75 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
BROXA FITA DEMARCAÇÃO SIFÃO Colher PEDREIRO BALDE PVC - BALDE PVC Barra de ferro 5.16
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS |
434,00 |
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| 15/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60095011; |
|
434,00 |
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| 17/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2918/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
434,00 |
| TOTAL |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
