Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2924 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM |
490,00 |
490,00 |
| 1.00 |
TRIZETA |
154,00 |
154,00 |
| 1.00 |
PIVO |
130,00 |
130,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
382,00 |
764,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
240,00 |
480,00 |
| 2.00 |
COXIM ROLAMENTO |
285,00 |
570,00 |
| 2.00 |
COXIM MOTOR |
162,50 |
325,00 |
| 2.00 |
HOMOCINETICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
320,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
KIT EMBREAGEM TRIZETA PIVO AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM ROLAMENTO COXIM MOTOR HOMOCINETICA
Finalidade: MANUTENÇÃO CAÇAMBA 115 |
3.553,00 |
|
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| 11/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60039235; |
|
3.553,00 |
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| 14/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2924/2025
PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD - 988 |
|
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3.553,00 |
| TOTAL |
3.553,00 |
3.553,00 |
3.553,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
