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Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2942	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. - CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO LONGO CURVO	71,98	863,76
12.00	PROTETOR 750 -16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR PARA A FROTA DA EDUCAÇÃO.	36,00	432,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. - CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO LONGO CURVO PROTETOR 750 -16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR PARA A FROTA DA EDUCAÇÃO.	1.295,76
26/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/1014;		1.295,76
04/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2025 GAMA PNEUS LTDA - 30816			1.280,21
04/06/2025	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2942/2025			15,55
TOTAL		1.295,76	1.295,76	1.295,76
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	04/06/2025	15,55	4519/2025	Lançada
TOTAL		15,55