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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2942 Data de lançamento: 10/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. - CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO LONGO CURVO 71,98 863,76
12.00 PROTETOR 750 -16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR PARA A FROTA DA EDUCAÇÃO. 36,00 432,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2025 CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. - CÂMARA DE AR PARA PNEU 750- 16, COM OPÇÃO DE BICO LONGO CURVO PROTETOR 750 -16 Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, AQUISIÇÃO DE CAMARA E PROTETOR PARA A FROTA DA EDUCAÇÃO. 1.295,76
TOTAL 1.295,76 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.295,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.