| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALDIR SCHMIDT GAS |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | recarga de gás P45 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, RECARGA DE GÁS PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. | 560,00 | 560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | recarga de gás P45 Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO, RECARGA DE GÁS PARA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO PRÉ ESCOLA. | 560,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60119384; | 560,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2944/2025 Valdir Schmidt Gas - 28952 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
